EHS CONTRACTOR CONTROL / 2026 Q3
外包作业安全管理评估单
评估单位：澜序精密制造（虚构示例）
本页为虚构企业的完整示例，数据用于展示评估逻辑与文档结构。
01 / 项目与对象边界
| 核验项目 | 本次记录 | 证据状态 | 边界说明 |
|---|---|---|---|
| 承包项目 | 二号厂房空压站与冷却水系统季度检维修 | 已纳入 | 覆盖设备检修、临时用电和动火申请，不含土建扩建。 |
| 作业区域 | 二号厂房空压站、动力站西侧检修区 | 已核对 | 以厂区平面图和当期作业票的区域为准。 |
| 承包商接口 | 项目负责人沈致远，现场安全员何沛 | 已访谈 | 现场负责人须与入厂备案人员保持一致。 |
02 / 准入与作业证据账
评估以“能否进入、能否开工、能否持续作业”为三道门，任何关键证据缺失均进入整改登记，不以单一总分覆盖硬性不符合项。
| 控制门 | 核验结论 | 现场证据 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 资质与保险 | 特种设备维修资质在有效期内，人员意外险已核验 | 资质复印件、保险清单、近三年安全业绩记录 | 通过 |
| 入厂培训 | 18名入厂人员完成厂级教育，覆盖率100% | 培训签到、考试记录、班前交底照片索引 | 通过 |
| 作业许可 | 抽查22张作业票，20张闭环；2张缺少完工复核 | 动火票、临电票、受限空间辨识单 | 整改 |
| 工器具与防护 | 抽查34件工器具，2件绝缘标识过期，已现场隔离 | 工器具台账、检验标签、PPE发放记录 | 整改 |
03 / 履约表现与风险判断
86分综合得分 / 100
0可报告事故
4一般观察项
2待关闭动作
| 评分维度 | 权重 | 得分 | 证据摘要 |
|---|---|---|---|
| 资质与人员 | 25% | 24 | 资质、负责人和特种作业证抽查无缺项。 |
| 培训与作业许可 | 25% | 20 | 入厂培训完整，作业票完工复核存在漏项。 |
| 现场控制 | 30% | 25 | 现场隔离有效，工器具标识管理需收紧。 |
| 事件与整改 | 20% | 17 | 无事故，两个轻微缺项未在规定时限内关闭。 |
关键发现 / 需要带着结论走向下一次作业
事件记录：本周期无可报告事故，发现4项一般观察项，2项动作待关闭
审查摘要：作业许可完工复核与工器具检验标识是本周期最需要收紧的两个控制点
两张作业票完成作业后缺少属地复核签字，无法证明现场恢复状态已由双方确认。
中风险·限期修复两件绝缘工具检验标识过期，已隔离并替换；需把月度工具盘点纳入承包商班前检查。
中风险·已控制风险结论：中风险，可在完成两项整改并由EHS复核后继续履约
04 / 决策、整改与复核
DECISION GATE / 04
有条件续用
综合得分86分且无可报告事故，保留合格承包商资格；在下一次高风险作业前关闭作业票复核与工具标识两项动作。
下一次证据复核：2026年7月15日
| 动作编号 | 关闭标准 | 责任人 | 截止日期 | 复核状态 |
|---|---|---|---|---|
| ACT-01 | 补齐2张作业票属地复核，更新完工确认清单 | 何沛 / 瀚岳机电现场安全员 | 2026年7月12日 | 待EHS复核 |
| ACT-02 | 完成工具全量盘点，提交有效检验标签照片索引 | 何沛 / 瀚岳机电现场安全员 | 2026年7月13日 | 已隔离待提交 |
承包商确认 · 瀚岳机电检维修服务·统一社会信用代码已核验 · 项目负责人：沈致远
属地部门意见 · 同意按条件续用，下一次动火或临电作业须完成整改复核。
EHS复核 · 周砚秋 / 2026年7月8日 · 复核结果以现场证据闭环为准
文件状态：评估结论已提交至承包商档案；本周期证据索引由EHS管理部保存，后续作业以最新准入与许可记录为准。
