01 / 执行摘要与采购判断

本轮采用风险相称的分层方式：先核验零容忍事项，再判断环境、社会、治理三类管理能力，最后把结果转译为准入、份额、整改和复核动作。36家供应商中32家可在整改跟踪下继续合作，4家需暂停新增订单并完成专项复核。

02 / 调查范围、口径与证据覆盖

调查边界覆盖直接物料供应商及其生产基地，重点关注对产品交付、客户披露和企业运营前景具有实质影响的业务关系。证据截点为2025年12月31日，采用“自评问卷—文件抽查—现场访谈—采购记录交叉核验”四步取证。

判断规则：零容忍事项一项不符合即进入暂停新增订单清单，综合得分低于70分须在90日内完成整改复核。

03 / 关键发现与证据判断

04 / 供应商分层与决策清单

基于当前证据，采购委员会应批准维持A层份额、冻结C层新增份额，并将B层与C层纳入同一份整改看板，不得将未经核验的供应商自评结果直接当作合规结论。

05 / 90日整改与复核登记

1. 补齐碳与能源数据口径责任边界：采购联合 EHS 复核供应商排放边界、能源账单和危废联单，形成可追溯证据包。

   采购经理周岚 / EHS负责人韩屿2026年4月15日

2. 完成关键岗位合规培训责任边界：供应商提交培训名单、课程记录、测验结果和举报渠道确认单。

   供应商人力与合规联络人2026年3月31日

3. 建立一企一档复核复核方式：采购系统锁定整改项，按月收集证据，季度向采购委员会报告未关闭项目。

   月度证据收集、季度委员会复核供应链可持续发展办公室

06 / 审议结论与责任确认

本报告仅表达基于本轮样本和证据的内部管理判断，不替代法律、审计、认证或监管意见。采购委员会确认下一阶段以风险相称原则推进，重大变化发生时重新评估相关价值链范围。

本次审议结论：同意按A维持、B整改、C暂停新增的分层结果执行，整改未关闭前不恢复C层新增份额。