GREEN SUPPLY CHAIN / SELF-ASSESSMENT DOSSIER

绿色供应链管理企业自评价报告

申报主体：澄岳精密制造（苏州）有限公司（虚构示例）评价周期：2025年度报告日期：2026年8月22日

基本信息 / ENTITY91320594MA26G7KX8Q（虚构示例）注册地址：苏州市吴中区澄湖工业园 18 号（虚构示例）

评价负责人 / OWNER沈知衡｜供应链与可持续发展部（虚构示例）

主营产品 / PRODUCT新能源汽车铝合金电池托盘及精密结构件（虚构示例）

01 / SCOPE & BASIS

一、评价范围与工作依据

本次自评价围绕企业在供应链中的组织责任、供应商协同、生产现场、回收利用和信息披露五条控制链展开，形成可核验的指标判断和申报结论。

项目	本次确认内容	证据边界
评价对象	`澄岳精密制造（苏州）有限公司（虚构示例）`及其铝合金电池托盘供应网络	采购、生产、仓储、销售和回收协同记录
评价依据	`GB/T 39257—2020及2026年度地方绿色制造申报要求（虚构示例）`	企业制度、统计台账、合同、审计记录和现场访谈
组织安排	供应链与可持续发展部牵头，采购、制造、质量和财务共同参与	内部评审会议纪要、证据目录和复核记录

86家纳入年度评价的核心供应商

72%完成绿色准入或复评的供应商

68%重点物料绿色采购覆盖率

78.4分自评价指数（虚构示例）

02 / FIVE CONTROL LANES

评价不以单一亮点替代整体证据，而是逐条核对“制度是否建立、数据是否形成、责任是否落地、结果是否可追溯”。

绿色战略目标、责任和年度资源配置进入经营计划。

供应商管理准入、分级、辅导和退出形成闭环。

绿色生产能源、材料、污染物和现场改善有记录。

绿色回收包装、边角料和产品回收责任可追踪。

信息披露数据平台、指标口径和外部沟通一致。

控制链	当前做法与样例证据	判断
绿色战略	`将供应商碳数据、再生铝比例和回收包装纳入年度采购策略（虚构示例）`	已建立年度目标，需补强跨部门月度复盘
供应商管理	`新供应商须提交环境合规声明、能耗数据和危废去向记录，年度复评低于70分进入辅导名单（虚构示例）`	准入与复评有表单，退出触发条件需留痕
绿色生产	`熔铸工序使用再生铝 31%，并以月度单位产品电耗追踪异常批次（虚构示例）`	过程指标稳定，供应商原料声明尚未全部抽检
绿色回收	`建立周转箱回收编码和边角料称重台账，委托有资质单位处理废包装（虚构示例）`	回收路径明确，跨厂区回收率需持续核验
信息披露	`以供应链协同平台维护供应商环境档案、采购覆盖率和整改状态，并按季度锁定数据版本（虚构示例）`	具备数据归档能力，外部披露口径待统一

03 / EVIDENCE CROSSWALK

证据目录按“主张—记录—责任人”对齐，便于内部复核、主管部门初审或第三方现场核查时快速定位。

A｜战略与制度包

绿色供应链年度目标、管理职责矩阵、采购绿色条款、经营层审议纪要和培训签到记录。

B｜供应商评价包

供应商清单、准入问卷、分级评分表、现场审核记录、整改通知与复评结果。

C｜生产与回收包

能源和材料统计、重点工序记录、再生材料声明、周转包装台账和回收处置联单。

D｜数据披露包

2025年度绿色采购、供应商环境审核、回收物流和碳足迹核算证据目录（虚构示例）

主要发现：12家高采购额供应商尚未提交完整的能源与温室气体数据，导致重点物料绿色采购覆盖率存在口径偏差；建议在下一轮复评前完成数据补采并保留供应商确认记录（虚构示例）

04 / CORRECTIVE RUNWAY

优先级 / 问题	整改动作与验证方式	责任与节点	关闭条件
P1供应商环境数据缺口	采购部发起数据补采；对前 12 家供应商进行抽样复核，核对能源账、产品批次和环境声明的一致性。	`林岑｜采购质量经理（虚构示例）2026年9月30日（虚构示例）`	补齐 12 份数据包，复核通过率达到 100%，平台版本锁定。
P2回收率跨厂区口径不一	由物流、仓储和财务统一回收编码，按月对账周转箱流转量和处置联单。	物流运营组｜2026年10月15日	连续三个月形成可追溯月报，异常有责任人和关闭记录。
P3外部披露口径待统一	由可持续发展部建立指标词典，明确统计边界、更新频率和审批人。	可持续发展部｜2026年11月20日	经营层审议后发布统一版本，相关页面与平台数据一致。